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新公司注册后如何合理进行纳税筹划,流程是怎样的?

时间:2018-08-29 15:03 浏览: 4

 

作者:  昆明财税服务平台

公司注册后科学纳税筹划,有助于提升企业价值,合理降低税赋,增强企业竞争力,保障企业安全有序运营。我从以下八个维度来说明如何筹划税收。

新公司注册后如何合理进行纳税筹划,流程是怎样的?

真实反映企业经营状况

遵守国家法律法规,依法纳税是每个公民应尽的义务,违法违规是公司经营管理的最大风险。企业财报要真实、科学地反映企业经营状态,完美地呈现企业即“赚钱”又“值钱”。传统思维者,创业时期都是现金收入,创业不易,能少交税则少交,企业报表营业额趋近于零,让企业不具资本“值钱”属性。

设定资本运营管理目标

明确企业各阶段资本运营目标,才能非常明确每年度每季度企业经营目标,才知道依照法律法规,选择适宜的税收口径,合理的隐藏和释放企业营业额和利润,让企业财报数据表现企业快速发展和持续经营的能力,让财报呈现最大的资本价值。

精准企业战略定位

企业精准的战略定位,反映企业的运营管理目标和资本市盈率水平,明确企业究竟是做什么的?靠什么盈收?企业核心竞争力是什么?互联网跨界时代,很多创业企业做什么的早己经不是做什么的。

好象最近香港上市的小米科技,雷军说小米是LOT互联网科技公司,而不是手机研发制造销售公司,因为相同的营业额和净利润,企业资本价值差一倍。企业战略定位明确说明企业是做什么的,并且在企业营收上体现出来,因为事实大于型式。象小米科技,营业额和利润都是手机产销差价,又如何说明自己不是手机公司呢?如果营业额中手机产销差价趋近于零,而利润来源是基于手机为营利介质,得到的LOT互联网营收和利润,这个故事就通了。

商业模式优化和迭代

一个做生产、服务、贸易的公司,它的盈利至少可以有二种选择:一种是商品与服务的差价,一种是信息服务费、软件信息服务费。

选择商品与服务的差价,差价部份需交纳11%~16%的增值税。而信息服务费、软件信息服务费,差价部份增值税最高16%增值税赋只需按3%支付。科学对营业收入的商业模式进行合法合规优化,节约大量的税赋成本。

交易结构优化设计

产品交易结构的优化设计,关键在于将利润转移至哪家企业,并将整个交易过程的税收进行筹划和优化。不单纯降低增值税、所得税,而且还改变企业价值模型,降低企业运营风险。在交易结构优化与设计中,会成立二个以上的交易公司来分折实际的业务,让业务的交易结构更简单呈现。特别是对于大营业额的,将产品与服务差价,转变化软件信息服务费,可以大量节约增值税和所得税。

对于项目运营的公司,如各种加盟连锁、各种分销体系的项目公司,对未端商业体采用定额定税的方式,可能更有利于未端商业生存状态。

享受高新企业政策

高新企业所得税为15%,而一般企业为25%。高新企业申请需要几个法律条件,比如技术型、生产型实体企业,一般做法要申请七个以上实用新型专利;比如互联网、物联网、新零售、新金融、新传媒企业,可以申请软件著作权;比如技术型、生产型企业初期,从申请实用新型到高新企业获取要三年时间,可以采用软件著作权,将公司业务进行阶段性拆分,后期再逐步修正。

善用区域税收优惠政策

各地政府为了招商引资,改变当地产业基因,这些都将影响并降低企业税赋。各地政府招商过程中,有提出企业所有税、个人所得税、增值税优惠、减免、返还等等政策,可以根据实际运营需要,设立项目运营公司,合理筹划政府优惠税收政策。

亏损企业所得税冲减

很多创业者之前创过业,之前的创业公司也如实进行税务申报,并且发生过较大的亏损。可以将这家公司成为新的创业公司全资子公司,用于冲抵新创业公司盈利应缴交的企业所得税冲减。


昆明财税平台纳税筹划流程:

一、收集纳税人的相关资料和筹划意图

1.收集纳税人的情况

收入情况;组织形式、财务情况、投资意向、对风险的态度、纳税历史等。

 

2.筹划意图

现实利益与长远利益;自身利益与亲人利益

 

3.取得和纳税人筹划相关的资料

对相关财税政策和法规进行梳理、整理和归类

 

二、进行企业纳税评估与剖析

纳税筹划前,对筹划企业进行全面纳税评估非常必要,通过纳税评估可以了解企业的内控制度、涉税会计处理、税种、近两年纳税情况分析、纳税失误和症结、税收违法记录、税企关系等。


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