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一般纳税人工程公司怎么交税?

时间:2018-08-21 13:40 浏览:

 

作者:  昆明财税服务平台

做一个500万的喷泉,17%材料抵扣发票,300万,费用小票50万,一共要交多少税?

一般纳税人工程公司怎么交税?

做喷泉的业务属于建筑服务,适用增值税税率为11%,这好理解,问题是贵公司是选用一般计税方法还是简易计税方法计税呢,如提问所述提及抵扣发票,应该是按一般计税方法计税。按您提供的数据,不考虑其他因素,容我为您计算一下:

500万元估计是含税销售额吧,价税分离计算销售额:500/1.11=450.45万元,销项税额=450.45*0.11=49.55万元;

17%材料抵扣发票,300万?是价款与税额合计300万吗?若是,可抵扣进项税额=300/1.17*0.17=43.59万元,费用50万按理解为不可抵扣的吧?

应纳增值税=49.55-43.59=5.96万元。

印花税:800*3/10000=0.24万元

计算城建税及附加(按7%、3%、2%):5.96*0.12=0.72万元

应纳增值税、印花税、城建税及附加合计=5.96+0.24+0.72=6.92万元。

利润总额:450.45-50-0.72-0.24=399.49万元,企业所得税=399.49*0.25=99.87万元。

综上述,此业务算上企业所得税大概就要交税:6.92+99.87=106.79万元。


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