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税负率是什么如何才能控制公司的税负?

时间:2021-02-12 20:10 浏览:

 

作者:  昆明财税服务平台

既然说到税负率,说其他小税种没意义,肯定要捡主要的说,那就是增值税和企业所得税!

 

先来说一下,什么是税负率,说通俗一点,就是你交的税占收入的比重,比如说:你收入有100块,交税交了20块,那么你的税负率就是20/100*100%=20%。

 

既然我要说增值税和企业所得税的税负率,那么就分别举例来说明一下:

一、增值税

增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入*100%

比如:一家公司当期的不含税收入为1000万元、成本为800万元(假设都取得了专用发票),税率同为13%,不考虑其他因素

应纳增值税=1000*13%-800*13%=26万元

增值税税负率=26/1000*100%=2.6%

当然了,这是未考虑其他因素的情况下,也可以说是理想状态下的税负率,实际情况中,还会受到进项税率、进项转出等等因素的影响,想算准确,需要结合企业的实际情况来计算;

二、企业所得税

比如:一家公司不含税收入1000万元,实缴企业所得税100万元

企业所得税税负率=100/1000*100%=10%

同样,企业所得税税负率受到,成本的高低、票据的类型、纳税调整的多少以及有没有税收优惠等因素影响,也是要根据每个企业的实际情况来计算的。

由此可见,每个企业的具体情况不同,税负率也就有高有低,由此引入了税负率预警值的概念。

比如说:同样的行业,同样的经营规模,有10家企业,有8家的税负率都是10%,其中2家的税负率只有5%,那么税务肯定会调查这2家为什么税负率这么低,这个10%就可能是个税负率预警值,如果经过调查,这2家5%税负率的企业完全按章纳税了,那么也没有任何问题,所以,税负率预警值只是个参考值。

下面来看一下最新的各行业的税负率预警值,供大家参考一下

 

 

 

 

 

怎么控制企业的税负率?

1、合理的税收筹划

建议整理一下公司整个的业务流程,最有效的税收筹划,是商业模式的改变;

2、强化管理

这个需要老板从企业的管理方面加强,比如,加强多票据的审核,不符合税法规定的票据一律不允许报销,能取得增值税专用发票的,绝不要增值税普通发票等等;

3、充分享受税收优惠政策

目前,国家的减税降费力度之大超乎以往所有年代,几乎各个行业都有相关的税收优惠政策,国家给了咱们税收红利,咱们不去享受,不是傻吗?

 

综上所述,税负率是个参考值,不是绝对值,想控制的话,需要从控制自身做起,不过老实说,如果企业的真实情况就是暴利行业,你就别想着控制税负率了,因为你就是该多缴税,如果总想着降低税负率,很可能就走上偷税漏税的道路,到时候得不偿失!

 

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